Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004432
Monto de la Factura
₲ 20.706.000
Nro. Solicitud de Transferencia
138289
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2014
Fecha de la Transferencia
28-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.706.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTADORA EUROAMERICANA SA
RUC
80025575-5
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69632
Monto Contrato
₲ 53.694.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 51.062.397
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.062.397
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237294
Nombre de la Licitación
LPN N° 01/12 Adquisicion de Reactivos e Insumos para Laboratorio Central de Salud Publica
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)