Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0021565
Monto de la Factura
₲ 44.457.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66610
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
02-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 44.457.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENTAL GUARANI SRL
RUC
80025640-9
Número de Contrato
148/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-78631
Monto Contrato
₲ 2.545.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.434.229.609
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.434.229.609
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259515
Nombre de la Licitación
LPN 09/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LA DIRECCION DE SALUD BUCODENTAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)