Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000015
Monto de la Factura
₲ 99.095.000
Nro. Solicitud de Transferencia
125136
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
23-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.095.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO ELECTROMEDICO PROFESIONAL S.A (SEMPRO)
RUC
80006779-7
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84339
Monto Contrato
₲ 198.272.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 188.553.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 188.553.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264533
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu