Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0068609
Monto de la Factura
₲ 144.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 115.622.400
Retención DNCP
₲ 537.600
Retención IVA
₲ 2.057.143
Retención Renta
₲ 2.742.857
Multa
₲ 23.040.000
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73365
Monto Contrato
₲ 679.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.311.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.311.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243424
Nombre de la Licitación
LPN 04-2012 Adquisición de Medicamentos para APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)