Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0067972
Monto de la Factura
₲ 117.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
149859
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 110.207.167
Retención DNCP
₲ 438.667
Retención IVA
₲ 1.678.571
Retención Renta
₲ 2.238.095
Multa
₲ 2.937.500
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
84
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73365
Monto Contrato
₲ 679.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 625.311.641
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 625.311.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
243424
Nombre de la Licitación
LPN 04-2012 Adquisición de Medicamentos para APS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)