Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001221
Monto de la Factura
₲ 18.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
21383
Fecha Solicitud de Transferencia
20-03-2014
Fecha de la Transferencia
14-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
27
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76669
Monto Contrato
₲ 22.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 20.959.346
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.959.346
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu