Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001172
Monto de la Factura
₲ 16.653.900
Nro. Solicitud de Transferencia
184067
Fecha Solicitud de Transferencia
21-12-2017
Fecha de la Transferencia
31-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.177.529
Retención DNCP
₲ 59.348
Retención IVA
₲ 454.197
Retención Renta
₲ 302.798
Multa
₲ 8.660.028
Datos del Contrato
Proveedor
SCARPE SRL
RUC
80018104-2
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76295
Monto Contrato
₲ 16.653.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.660.028
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.177.529
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu