Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000418
Monto de la Factura
₲ 8.250.000
Nro. Solicitud de Transferencia
82653
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
28-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.250.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76700
Monto Contrato
₲ 8.250.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.845.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.845.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu