Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000101
Monto de la Factura
₲ 1.958.500
Nro. Solicitud de Transferencia
62384
Fecha Solicitud de Transferencia
24-06-2014
Fecha de la Transferencia
08-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.958.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-75502
Monto Contrato
₲ 187.113.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 175.887.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 175.887.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)