Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0065656
Monto de la Factura
₲ 122.873.800
Nro. Solicitud de Transferencia
154134
Fecha Solicitud de Transferencia
19-12-2013
Fecha de la Transferencia
28-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 122.873.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
23
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76662
Monto Contrato
₲ 129.306.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 124.513.154
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 124.513.154
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu