Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001996
Monto de la Factura
₲ 16.007.500
Nro. Solicitud de Transferencia
66600
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
03-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.007.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDEX S.A.C.I.
RUC
80002742-6
Número de Contrato
157/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79487
Monto Contrato
₲ 5.588.530.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.311.620.076
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.311.620.076
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)