Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300
Monto de la Factura
₲ 4.583.500
Nro. Solicitud de Transferencia
78779
Fecha Solicitud de Transferencia
28-07-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.583.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDUARDO ELIZECHE BENITEZ SAC
RUC
80002379-0
Número de Contrato
09
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84340
Monto Contrato
₲ 9.391.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.555.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.555.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264533
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu