Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006612
Monto de la Factura
₲ 21.188.790
Nro. Solicitud de Transferencia
39517
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.188.790
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
01
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76390
Monto Contrato
₲ 146.862.774
Total Pagado por el Contrato
₲ 136.564.196
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.564.196
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)