Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006174
Monto de la Factura
₲ 167.775.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55101
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 167.775.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
25
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76701
Monto Contrato
₲ 699.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 673.134.782
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 673.134.782
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu