Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008327
Monto de la Factura
₲ 6.634.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97748
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.634.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARTINEZ HERMANOS S.R.L.
RUC
80001688-2
Número de Contrato
45/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76310
Monto Contrato
₲ 18.097.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.338.799
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.338.799
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional