Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000960
Monto de la Factura
₲ 241.710.000
Nro. Solicitud de Transferencia
95332
Fecha Solicitud de Transferencia
29-08-2014
Fecha de la Transferencia
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 241.710.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80305
Monto Contrato
₲ 3.050.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.877.486.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.877.486.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)