Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010787
Monto de la Factura
₲ 630.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
29866
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2016
Fecha de la Transferencia
01-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 606.648.000
Retención DNCP
₲ 2.352.000
Retención IVA
₲ 9.000.000
Retención Renta
₲ 12.000.000
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MEDICINE S.A.
RUC
80015176-3
Número de Contrato
138
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80305
Monto Contrato
₲ 3.050.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.877.486.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.877.486.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)