Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000426
Monto de la Factura
₲ 31.740.110
Nro. Solicitud de Transferencia
69545
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.740.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MATHER COMPANY SRL
RUC
80006850-5
Número de Contrato
134
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80275
Monto Contrato
₲ 456.539.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 438.943.750
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 438.943.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)