Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000142
Monto de la Factura
₲ 38.383.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110651
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.383.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SOLUMEDIC S.A.
RUC
80023913-0
Número de Contrato
03
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84332
Monto Contrato
₲ 38.383.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 36.501.534
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.501.534
Datos de la Licitación
ID de Licitación
264533
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparacion de Equipos de Uso Medico
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu