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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-003-0001538
Monto de la Factura
₲ 8.647.592
Nro. Solicitud de Transferencia
16298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2015
Fecha de la Transferencia
30-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.647.592

Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-75503
Monto Contrato
₲ 797.335.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.003.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.003.688

Datos de la Licitación

ID de Licitación
254153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)