Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001202
Monto de la Factura
₲ 6.373.825
Nro. Solicitud de Transferencia
140238
Fecha Solicitud de Transferencia
26-11-2014
Fecha de la Transferencia
24-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.373.825
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAMAL S.R.L
RUC
80044730-1
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-75503
Monto Contrato
₲ 797.335.979
Total Pagado por el Contrato
₲ 760.003.688
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 760.003.688
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254153
Nombre de la Licitación
Adquisición de Alimentos para Personas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)