Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000027
Monto de la Factura
₲ 409.452.910
Nro. Solicitud de Transferencia
161368
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 409.452.910
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NORTE SA IMPORTACION-EXPORTACION
RUC
80020669-0
Número de Contrato
130
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80298
Monto Contrato
₲ 4.094.529.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.942.757.642
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.942.757.642
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)