Datos del Pago
Nro. de Factura
004-002-0001563
Monto de la Factura
₲ 357.908.800
Nro. Solicitud de Transferencia
84839
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2014
Fecha de la Transferencia
29-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 357.908.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MANUFACTURA DE PILAR SA
RUC
80002014-6
Número de Contrato
26/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74276
Monto Contrato
₲ 383.984.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 365.162.563
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 365.162.563
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256128
Nombre de la Licitación
LPN No. 03/2013 - Adquisición de Textiles y Vestuarios
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional