Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000695
Monto de la Factura
₲ 2.167.500
Nro. Solicitud de Transferencia
85329
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
11-08-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.061.253
Retención DNCP
₲ 7.724
Retención IVA
₲ 59.114
Retención Renta
₲ 39.409
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ULISES GUSTAVO LEVRAND PAIRA
RUC
1920408-6
Número de Contrato
252/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-83494
Monto Contrato
₲ 28.406.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.063.772
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.063.772
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)