Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000162
Monto de la Factura
₲ 50.965.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55629
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2015
Fecha de la Transferencia
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.466.788
Retención DNCP
₲ 181.621
Retención IVA
₲ 1.389.955
Retención Renta
₲ 926.636
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73862
Monto Contrato
₲ 1.445.384.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.744.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.744.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional