Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0001026
Monto de la Factura
₲ 31.093.040
Nro. Solicitud de Transferencia
126432
Fecha Solicitud de Transferencia
30-10-2014
Fecha de la Transferencia
20-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.093.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
12/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73862
Monto Contrato
₲ 1.445.384.398
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.374.744.697
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.374.744.697
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional