Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000081
Monto de la Factura
₲ 344.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
30619
Fecha Solicitud de Transferencia
11-04-2014
Fecha de la Transferencia
21-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 344.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORP. PYA. DISTRI. DE DERIV. DE PETROLEO SA - COPETROL
RUC
80007760-1
Número de Contrato
237
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-81011
Monto Contrato
₲ 344.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 336.259.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 336.259.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261489
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA EL PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIÓN (PAI)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)