Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003198
Monto de la Factura
₲ 64.350.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32238
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
08-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.324.430
Retención DNCP
₲ 229.320
Retención IVA
₲ 1.755.000
Retención Renta
₲ 1.170.000
Multa
₲ 49.871.250
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
158/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79491
Monto Contrato
₲ 3.243.929.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.588.218.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.293.489.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)