Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001154
Monto de la Factura
₲ 32.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110124
Fecha Solicitud de Transferencia
27-09-2014
Fecha de la Transferencia
25-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.200.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
158/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79491
Monto Contrato
₲ 3.243.929.975
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.588.218.594
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.293.489.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)