Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009644
Monto de la Factura
₲ 7.810.465
Nro. Solicitud de Transferencia
107095
Fecha Solicitud de Transferencia
31-08-2015
Fecha de la Transferencia
14-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.802.773
Retención DNCP
₲ 27.834
Retención IVA
₲ 213.013
Retención Renta
₲ 142.008
Multa
₲ 624.837
Datos del Contrato
Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
14/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73860
Monto Contrato
₲ 138.644.964
Total Pagado por el Contrato
₲ 123.357.161
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 123.357.161
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251188
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 - Adquisición de Reactivos de Laboratorio y Banco de Sangre
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional