Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0016022
Monto de la Factura
₲ 12.675.000
Nro. Solicitud de Transferencia
46937
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2015
Fecha de la Transferencia
17-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.205.180
Retención DNCP
₲ 47.320
Retención IVA
₲ 181.071
Retención Renta
₲ 241.429
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80273
Monto Contrato
₲ 25.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.410.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.410.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)