Datos del Pago
Nro. de Factura
002-002-0001352
Monto de la Factura
₲ 3.802.500
Nro. Solicitud de Transferencia
55442
Fecha Solicitud de Transferencia
31-05-2014
Fecha de la Transferencia
18-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.802.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
141
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80273
Monto Contrato
₲ 25.350.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.410.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.410.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)