Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 33.010.110
Nro. Solicitud de Transferencia
40825
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
22-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.010.110
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CORPORACION PYA. DE EXP. E IMP. S.A.
RUC
80004955-1
Número de Contrato
131
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-80268
Monto Contrato
₲ 226.458.792
Total Pagado por el Contrato
₲ 218.064.720
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 218.064.720
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)