Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000116
Monto de la Factura
₲ 1.119.300.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160941
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.119.300.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO MEDICO AMANECER S.R.L.
RUC
80007483-1
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74022
Monto Contrato
₲ 4.477.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.311.245.120
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.311.245.120
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251531
Nombre de la Licitación
LPN 04/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)