Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007999
Monto de la Factura
₲ 4.866.750
Nro. Solicitud de Transferencia
60253
Fecha Solicitud de Transferencia
29-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.628.191
Retención DNCP
₲ 17.343
Retención IVA
₲ 132.730
Retención Renta
₲ 88.486
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-71214
Monto Contrato
₲ 106.970.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.985.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.985.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)