Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004058
Monto de la Factura
₲ 9.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66695
Fecha Solicitud de Transferencia
29-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.375.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GLORIMAR S.A.
RUC
80034456-1
Número de Contrato
133
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-71214
Monto Contrato
₲ 106.970.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 101.985.862
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.985.862
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245280
Nombre de la Licitación
LPN 06/12 Adquisicion de Insumos para Regiones
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)