Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000033
Monto de la Factura
₲ 5.700.000
Nro. Solicitud de Transferencia
97782
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2014
Fecha de la Transferencia
08-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.700.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
COPEL S.A.
RUC
80027183-1
Número de Contrato
53/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76312
Monto Contrato
₲ 5.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.420.596
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.420.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258524
Nombre de la Licitación
LPN 04/2013 - Adquisición de Papelería y Utiles de Oficina
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional