Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004240
Monto de la Factura
₲ 23.515.000
Nro. Solicitud de Transferencia
66636
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2014
Fecha de la Transferencia
16-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.515.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CODEX S.R.L.
RUC
80000173-7
Número de Contrato
194
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84177
Monto Contrato
₲ 122.906.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.639.128
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.639.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261170
Nombre de la Licitación
LPN 12/2013 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS, FORMULAS E INSUMOS PARA EL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)