Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000578
Monto de la Factura
₲ 3.465.000
Nro. Solicitud de Transferencia
69542
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2014
Fecha de la Transferencia
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.465.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
06
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76903
Monto Contrato
₲ 11.385.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.336.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.336.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)