Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0001826
Monto de la Factura
₲ 12.115.200
Nro. Solicitud de Transferencia
102038
Fecha Solicitud de Transferencia
14-08-2017
Fecha de la Transferencia
17-08-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-08-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.666.130
Retención DNCP
₲ 45.230
Retención IVA
₲ 173.074
Retención Renta
₲ 230.766
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84077
Monto Contrato
₲ 2.186.076.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.572.917.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.572.917.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)