Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0005540
Monto de la Factura
₲ 94.136.860
Nro. Solicitud de Transferencia
52844
Fecha Solicitud de Transferencia
25-04-2023
Fecha de la Transferencia
07-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 89.754.565
Retención DNCP
₲ 347.858
Retención IVA
₲ 1.344.812
Retención Renta
₲ 2.689.625
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUAYAKI SA
RUC
80014641-7
Número de Contrato
122
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-84077
Monto Contrato
₲ 2.186.076.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.572.917.639
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.572.917.639
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260470
Nombre de la Licitación
LPN 10/2013 - ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)