Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001823
Monto de la Factura
₲ 750.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65107
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 750.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
151/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-79489
Monto Contrato
₲ 59.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.760.155
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.760.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251524
Nombre de la Licitación
LPN 02/13 ADQUISICION DE REACTIVOS E INSUMOS PARA SERVICIOS DE SANGRE
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)