Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001498
Monto de la Factura
₲ 129.868.200
Nro. Solicitud de Transferencia
49772
Fecha Solicitud de Transferencia
28-05-2014
Fecha de la Transferencia
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 129.868.200
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
07
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76254
Monto Contrato
₲ 129.868.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.904.933
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.904.933
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253434
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Medicos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu