Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000523
Monto de la Factura
₲ 5.664.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110696
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2014
Fecha de la Transferencia
17-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.664.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76395
Monto Contrato
₲ 18.880.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.954.537
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.954.537
Datos de la Licitación
ID de Licitación
258384
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos, Insumos y otros
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)