Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018162
Monto de la Factura
₲ 298.740
Nro. Solicitud de Transferencia
60885
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2015
Fecha de la Transferencia
14-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 297.675
Retención DNCP
₲ 1.065
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROACTIF CARE S.A.
RUC
80047615-8
Número de Contrato
247/2013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-83503
Monto Contrato
₲ 3.276.182
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.264.506
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.264.506
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259432
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE RESMAS DE PAPEL Y OTROS PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)