Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003331
Monto de la Factura
₲ 218.712.500
Nro. Solicitud de Transferencia
160781
Fecha Solicitud de Transferencia
26-12-2013
Fecha de la Transferencia
17-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.712.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
08
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-76677
Monto Contrato
₲ 218.712.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 210.605.557
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 210.605.557
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252869
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Medicamentos e Insumos
Convocante
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital General Pediátrico Niños de Acosta Ñu