Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023628
Monto de la Factura
₲ 29.400.000
Nro. Solicitud de Transferencia
55479
Fecha Solicitud de Transferencia
23-05-2013
Fecha de la Transferencia
12-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.400.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSALUDFARMA S.A.
RUC
80033584-8
Número de Contrato
168/2012
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-69909
Monto Contrato
₲ 1.307.397.950
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.254.644.131
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.254.644.131
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245107
Nombre de la Licitación
LPN No. 08/12 - Adq. de Medicamentos, Insumos y Fórmulas Nutricionales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional