Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000082
Monto de la Factura
₲ 66.368.000
Nro. Solicitud de Transferencia
32315
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2015
Fecha de la Transferencia
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 63.114.762
Retención DNCP
₲ 236.511
Retención IVA
₲ 1.810.036
Retención Renta
₲ 1.206.691
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MARIA GLORIA PAREDES LAMBARE
RUC
689086-5
Número de Contrato
9
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73007
Monto Contrato
₲ 1.040.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 989.068.638
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 989.068.638
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253649
Nombre de la Licitación
LPN 01 - SERVICIO DE ALMUERZO Y CENA PARA PACIENTES Y FUNCIONARIOS DE GUARDIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)