Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000067
Monto de la Factura
₲ 573.557.670
Nro. Solicitud de Transferencia
154368
Fecha Solicitud de Transferencia
20-12-2013
Fecha de la Transferencia
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 573.557.670
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IMPORTEX S.A.
RUC
80017358-9
Número de Contrato
46
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-74658
Monto Contrato
₲ 4.447.417.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.035.548.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.035.548.200
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251531
Nombre de la Licitación
LPN 04/13 ADQUISICION DE MEDICAMENTOS PARA EL INSTITUTO NACIONAL DE NEFROLOGIA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)