Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000386
Monto de la Factura
₲ 5.254.040
Nro. Solicitud de Transferencia
161394
Fecha Solicitud de Transferencia
24-12-2014
Fecha de la Transferencia
30-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.254.040
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
HADAMI S.A.
RUC
80051678-8
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
LP-12008-13-73193
Monto Contrato
₲ 27.089.722
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.824.039
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.824.039
Datos de la Licitación
ID de Licitación
237251
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTA, TONER, CARTUCHOS DE TINTAS Y OTROS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)